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| 环境因素识别评价表（2024年） | |||||||||||
| 部门/班组： | 编制人： | 审批人： | |||||||||
| 序号 | 活动、产品、服务场所（岗位） | 环境因素 | 评分准则 | 评价结果 | 应对措施 | 备注 | |||||
| a （发生的频率） | b （管理受控情况） | c （影响范围及程度） | d （环境影响的可恢复性或持续性） | e （公众和媒体的关注程度/敏感性） | X=aM （M为b、c、d、e中最大值） | Y/N（是否为重要环境因素，Y-是，N-否） | |||||
| 1 | 熔铸 | 粉尘排放 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 | N | 定期检测，保持环保设施正常运行；作业人员佩戴口罩，做好个人防护 | |
| 2 | 熔铸 | 废气排放 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 | N | 1.建设废气处理设施； 2.建立检测计划，按规范要求定期监测； 3.建立环境保护管理制度，对环保设施定期检查、维护，确保其有效同步运行。 | |
| 3 | 熔铸加料、车辆作业、设备运行过程 | 噪声排放 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | N | 按规定时间关闭门窗，控制废料场外叉车作业时间，改善叉车操作方式，降低噪音产生。 | |
| 4 | 熔铸铝渣产生、收集、储存、运输、处置 | 铝渣泄露 | Y | 建立危险废物台账；集中存放在铝灰渣仓库，定量存储，委托利用或有资质处置单位合规转移，按照《固体废物污染环境防治管理制度》执行 | 直接判定法 | ||||||
| 5 | 熔铸布袋除尘灰产生、收集、储存、运输、处置 | 除尘灰泄露 | Y | 建立危险废物台账；集中存放在除尘灰仓库，定量存储，委托有资质单位合规转移，按照《固体废物污染环境防治管理制度》执行 | 直接判定法 | ||||||
| 6 | 熔铸流槽、炉衬等耐火材料产生、处置 | 固体废物排放 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | N | 产生后及时委托固废处理单位进行处理 | |
| 7 | 熔铸深床过滤及CFF板过废渣的产生、处置 | 固体废物排放 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | N | 产生后及时委托固废处理单位进行处理 | |
| 8 | 锯切铣面铝屑、铝粉的产生、处置 | 固体废物排放 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | N | 旋风除尘收集后，经打包机打包送至熔铸再利用 | |
| 9 | 锯铣 | 废气排放 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | N | 1.建设旋风-湿法除尘器，处理锯铣工序颗粒物； 2.建立检测计划，按规范要求定期监测； 3.建立环境保护管理制度，对环保设施定期检查、维护，确保其有效运行。 | |
| 10 | 立推炉、热轧机生产过程 | 火灾发生 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | N | 按安全操作规程操作，发生火灾事件时按应急预案执行 | |
| 11 | 立推炉生产 | 废气排放 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | N | 按操作规程正常运行设备；建立检测计划，按规范要求定期监测 | |
| 12 | 废乳化液产生、排放、处置 | 废乳化液泄漏 | Y | 1.热轧排放废乳化液前与集控中心班组做好对接，集控中心及时处理，确保乳化液调节池不超过规定液位； 2.落实管理责任，严格巡视检查，及时排查故障或隐患，热轧车间，门口设围堰或收集沟等防溢措施，乳化液调节池设溢流口及应急池，应急池保持空置有效状态，制定应急措施，发生突发泄露事件时及时报告并关闭雨水井阀门，按照公司《环境突发事故预案》执行。 | 直接判定法 | ||||||
| 13 | 热轧生产 | 废气排放 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | N | 1.建设油雾过滤系统，处理热轧工序尾气； 2.建立检测计划，按规范要求定期监测； 3.建立环境保护管理制度，对环保设施定期检查、维护，确保其有效运行。 | |
| 14 | 冷轧 | 废气排放 | Y | 1.建设全油回收系统，处理冷轧工序尾气； 2.建立检测计划，按规范要求定期监测； 3.建立环境保护管理制度，对环保设施定期检查、维护，确保其有效运行。 | 直接判定法 | ||||||
| 15 | 蓝园污水站 | 废水排放 | Y | 1.建立环境保护管理制度，对环保设施定期检查、维护，确保污水站有效运行； 2.建立检测计划，按规范要求定期监测； 3.委托第三方运维单位对在线监测设施进行运维，确保数据及时稳定上传。 | 直接判定法 | ||||||
| 16 | 冷轧机及阀站、地下室、全油回收过程废油产生、处置 | 废油泄露 | Y | 建立危险废物台账；集中存放在废油仓库中，仓库满足“三防”条件；转移至有资质单位进行处理，按照《固体废物污染环境防治管理制度》执行 | 直接判定法 | ||||||
| 17 | 冷轧往再生油站打轧制油跑冒滴漏 | 油品泄露 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | N | 打油时加强巡视，发生跑冒滴漏时及时处置 | |
| 18 | 冷轧板过间、全油回收间、吸收塔、再生油站轧制油、洗涤油再生、储存 | 油品泄漏 | Y | 1.落实管理责任，制定技术措施，严格巡视检查，及时排查故障或隐患；若发生泄漏，严格按照公司《突发环境事件应急预案》执行； 2.轧制油板式过滤间、全油回收间、再生油站门口均设置围堰及地面液位声光报警装置； 3.板式过滤间、吸收塔、精馏间、地下室等位置设置监控摄像头，连接到操作室集中监控； 4.每班定期巡视运行情况,保证环保设施运行稳定； 5.雨水管网设置应急阀门，万一发生泄漏时紧急关闭雨水管道防止外漏； | 直接判定法 | ||||||
| 19 | 冷轧机轧制油地下室污油抽到地面污油箱 | 油品泄露 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | N | 加强管理，指定专人抽油，抽油时专人负责看管 | |
| 20 | 冷轧 | 火灾发生 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | N | 按安全操作规程操作，发生火灾事件时按照防火应急预案执行 | |
| 21 | 再生油站 | 火灾发生 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | N | 加强巡视，严禁烟火，按安全操作规程操作 | |
| 22 | 退火 | 废气排放 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | N | 建立检测计划，按规范要求定期监测 | |
| 23 | 退火炉废硅酸铝棉产生、处置 | 固体废物泄露 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | N | 产生后及时委托固废处理单位进行处理 | |
| 24 | 精整车间油品使用 | 油品泄露 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | N | 加强巡视及检修维护，设围堰及防溢沟，并确保防溢措施有效，发现泄露及时处理 | |
| 25 | 精整拉弯矫 | 火灾发生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | N | 按安全操作规程操作，发生火灾事件时按《矫直机起火应急预案》执行 | |
| 26 | 锅炉 | 废气排放 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | N | 建立检测计划，按规范要求定期监测 | |
| 27 | 汽车板车间预时效炉、气垫炉、酸碱洗段、钝化烘干 | 废气排放 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | N | 建立检测计划，按规范要求定期监测 | |
| 28 | 汽车板车间废（酸碱）槽液的产生、处置 | 废液排放 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | N | 中和后排放至污水处理站处理 | |
| 29 | 张力辊激光毛化处理 | 废气排放 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 尾气经UV光解、活性炭吸附处理后达标排放；保持环保设施正常运行 | |
| 30 | 激光毛化尾气喷淋塔处理 | 喷淋液排放 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | N | 稀释后排至污水站处理 | |
| 31 | 磨床磨削渣产生、收集、储存、运输、处置 | 磨削渣泄露 | Y | 建立危险废物台账；集中存放，仓库满足“三防”条件；转移至有资质单位进行处理，按照《固体废物污染环境防治管理制度》执行 | 直接判定法 | ||||||
| 32 | 磨床磨削液产生、处置 | 磨削液排放 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | N | 运污水站处理 | |
| 33 | 配辊 | 废油泄露 | Y | 建立危险废物台账；集中存放在废油仓库中，仓库满足“三防”条件；转移至有资质单位进行处理，按照《固体废物污染环境防治管理制度》执行 | 直接判定法 | ||||||
| 34 | 生活、生产废水产生、排放 | 废水排放 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | N | 1.建设污水处理站处理工业、生活污水； 2.建立检测计划，按规范要求定期监测； 3.建立环境保护管理制度，对环保设施定期检查、维护，确保其有效运行。 | |
| 35 | X射线测厚仪使用 | 射线辐射 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | N | 定期检测，相关岗位人员佩戴计量元件，出现异常及时断电 | |
| 36 | 熔铸、退火 | 液氮、液氩泄漏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | N | 按照要求定期检查 | |
| 37 | 车间、设备清洁清洗 | 含油废水排放 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | N | 排入污水管网，排入污水处理站集中处理 | |
| 38 | 生产、辅助设备运行 | 噪声排放 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | N | 消声降噪，制定管理措施/方案（如建隔音门）；佩戴耳塞，加强个体防护 | |
| 39 | 废气手套、破布 | 固体废物排放 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | N | 与普通垃圾同时收集，统一处理 | |
| 40 | 废旧设备、工具、器皿产生、处置 | 固体废物排放 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | N | 收集，公司分类统一处理 | |
| 41 | 铝材废料产生、处置（机列产生废料、退货报废料、边角料） | 固体废物排放 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | N | 收集至废料场，熔炼炉再利用 | |
| 42 | 包装固体废弃物产生、处置（废钢带、废木架、废纸、废塑料薄膜） | 固体废物排放 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | N | 统一收集，公司分类处理 | |
| 43 | 废蓄电池产生、处置 | 危废泄露 | Y | 集中收集至指定点，由公司统一转移至有资质单位进行处理，按照《固体废物污染环境防治管理制度》执行 | 直接判定法 | ||||||
| 44 | 空油桶产生、收集、储存、处置 | 危废泄露 | Y | 作为废油包装物使用 | 直接判定法 | ||||||
| 45 | 仓库 | 火灾发生 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | N | 设防火标识，加强管理及巡视 | |
| 46 | 配电室 | 火灾发生 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | N | 设警示标识，加强通风，配备消防应急物资并确保其有效性 | |
| 47 | 废变压器油产生、收集、储存、运输处置 | 废油泄露 | Y | 建立危险废物台账；集中存放在废油仓库中，仓库满足“三防”条件；转移至有资质单位进行处理，按照《固体废物污染环境防治管理制度》执行 | 直接判定法 | ||||||
| 48 | 检修（轴承座清洗、减速箱拆卸、油品输送管道维修等）废油产生、收集、储存、运输、处置 | 废油泄露 | Y | 建立危险废物台账；集中存放在废油仓库中，仓库满足“三防”条件；转移至有资质单位进行处理，按照《固体废物污染环境防治管理制度》执行 | 直接判定法 | ||||||
| 49 | 清理乳液箱、油箱油泥产生、处理 | 危废泄露 | Y | 建立危险废物台账；集中存放在含油污泥仓库中，仓库满足“三防”条件；转移至有资质单位进行处理，按照《固体废物污染环境防治管理制度》执行 | 直接判定法 | ||||||
| 50 | 维修过程固体废弃物（废钢材、铁屑等）产生、处置 | 固体废物排放 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | N | 收集，公司统一处理 | |
| 51 | 电焊气割 | 火灾发生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | N | 做好防护措施，落实安全措施 | |
| 52 | 通行及转运车辆油品跑、冒、滴、漏 | 油品泄漏 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | N | 加强车辆的维护、保养、管理 | |
| 53 | 叉车、行车、平板车、扒渣车等车辆维修、清洗 | 油污泄漏 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | N | 定点维修、清洗，漏油及时清理维修。 | |
| 54 | 垃圾转运过程意外洒漏 | 固体废物排放 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | N | 垃圾装车、装斗等过程按规范操作。 | |
| 55 | 含油硅藻土叉运过程撒落 | 硅藻土扬散 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | N | 加强车辆操作人员管理；装筐不能太满 | |
| 56 | 油类物质、钝化液、酸碱液、水处理药剂等化学品使用、运输、储存、装卸过程 | 化学品泄露 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | N | 加强巡视及检修维护，设围堰及防溢沟，并确保防溢措施有效，发现泄露及时处理；油水混合物排至污水站处理；加强车辆管理；使用工具确保完好；泄漏量较大时及时围堵附近雨水井，关闭相应雨水排口闸门 | |
| 57 | 实验检测过程固体废物（废铝、废纸、废塑料、废薄膜等）产生、处置 | 固体废物排放 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | N | 分类收集存放，公司统一处理 | |
| 58 | 实验检测过程产生、残余含油废水、废乳化液 | 水体排放 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | N | 收集后排放至污水站处理 | |
| 59 | 实验检测过程产生、残余废油、实验室废液、过期化学试剂、化学品包装物等 | 危废泄露 | Y | 分别收集，建立危险废物台账，由公司统一转移至有资质单位进行处理，按照《固体废物污染环境防治管理制度》执行 | 直接判定法 | ||||||
| 60 | 实验室 | 废气排放 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | N | 加强通风 | |
| 61 | 实验室 | 火灾发生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | N | 加强通风，配备消防应急物资并确保其有效性，按《实验室管理制度》执行 | |
| 62 | 油库油品泄漏 | 油品泄露 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | N | 加强巡视及监控，定期排水，发生泄露时及时围堵附近雨水井，关闭相应雨水口闸门，按照公司《突发环境事件应急预案》执行 | |
| 63 | 管道输送油品 | 油品泄露 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | N | 严格遵守操作规程，加强巡视，发生泄漏时及时处置，按照公司《突发环境事件应急预案》执行 | |
| 64 | 油库 | 火灾发生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | N | 加强通风，油库严禁烟火、接打手机，配备消防器材，可燃气体检测装置，按《油库防火灾应急预案》执行 | |
| 65 | 综合仓库 | 火灾发生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | N | 加强通风，配备消防应急物资并确保其有效性，按《辅材仓库管理规定执行》 | |
| 66 | 空压机排出的含油废水的处置 | 水体排放 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | N | 收集到污水处理站处理 | |
| 67 | 工业废水流入雨水井 | 废水泄露 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | N | 1.严格环保设备设施运行检查，保证环保设备稳定运行 2.发生意外情况及时报告并关闭雨水井阀门，按照公司《突发环境事件应急预案》执行 | |
| 68 | 污水站生化间臭气 | 废气排放 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | N | 1.建设活性炭处理装置，处理废水处理产生的臭气； 2..建立检测计划，按规范要求定期监测； 3.建立环境保护管理制度，对环保设施定期检查、维护，确保其有效运行。 | |
| 69 | 污水站格栅井、调节池隔离出来的废弃物处置 | 固体废物排放 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | N | 按性质收集，统一处理 | |
| 70 | 污水站生化处理过程产生污泥 | 固体废物排放 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | N | 暂存公司垃圾场，委外处置 | |
| 71 | 工业废水处理过程产生含油污泥、酸碱污泥 | 危废泄露 | Y | 建立危险废物台账；集中存放在仓库中，仓库满足“三防”条件；转移至有资质单位进行处理，按照《固体废物污染环境防治管理制度》执行 | 直接判定法 | ||||||
| 72 | 含油硅藻土提油车间 | 油品泄露 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | N | 加强巡视及检修维护，设围堰、防溢沟及沙袋，并确保防溢措施有效，发现泄露及时处理 | |
| 73 | 含油硅藻土提油车间 | 火灾发生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | N | 按安全操作规程操作，设警示标识，加强通风，配备消防应急物资并确保其有效性 | |
| 74 | 含油硅藻土提油车间 | 废气排放 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | N | 尾气经活性炭、过滤棉吸附处理后达标排放；保持环保设施正常运行 | |
| 75 | 激光毛化尾气处理系统、污水站臭气处理系统、硅藻土提油机尾气处理产生废弃活性炭的处置 | 危废泄露 | Y | 委托有资质单位进行处置，按照《固体废物污染环境防治管理制度》执行 | 直接判定法 | ||||||
| 76 | 含油硅藻土、含油滤布（硅藻土过滤布、热轧和污水站乳化液过滤纸、磨床过滤纸）的处置 | 危废泄露 | Y | 建立危险废物台帐，集中存放在含油硅藻土仓库中，仓库满足“三防”条件；转移至有资质单位进行处理或自行处置利用，按照《固体废物污染环境防治管理制度》执行 | 直接判定法 | ||||||
| 77 | 施工过程污水产生 | 废水排放 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | N | 沉淀后排放至污水管网 | |
| 78 | 施工过程粉尘产生 | 粉尘排放 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | N | 设提示牌，隔离，加强个体防护，必要时采取水喷淋等除尘措施 | |
| 79 | 施工过程噪声产生 | 噪声排放 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | N | 消声降噪，规定时间施工 | |
| 80 | 施工过程固体废物产生 | 固体废物排放 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | N | 施工单位收集处理 | |
| 81 | 施工过程破坏绿化植物 | 植被破坏 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | N | 加强监督，规范管理 | |
| 82 | 刷漆过程废弃油漆桶/罐产生 | 危废泄露 | Y | 集中收集至指定点，由公司统一转移至有资质单位进行处理，按照《固体废物污染环境防治管理制度》执行 | 直接判定法 | ||||||
| 83 | 车间生产、办公及宿舍、食堂生活过程水、电、柴油、轧制油、溶剂油、液压油、机油、齿轮油、清洗液、天然气、纸张等的使用 | 能源消耗 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | N | 按管理方案/经济考核方案、管理措施等运行,采取节能减排的各项管理措施，采用新技术、新工艺降低能耗；养成节水节能习惯，下班后及时关闭电气，空调不低于26度 | |
| 84 | 生产、办公过程 | 温室气体排放 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | N | 制定降碳方案，采购绿色低碳原辅料，生产、办公过程节约能源，减少温室气体排放 | |
| 85 | 废弃工作服/鞋产生 | 固体废物排放 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | N | 与生活垃圾统一收集后委外处置 | |
| 86 | 过期安全帽产生 | 固体废物排放 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | N | 收集，公司统一处理 | |
| 87 | 外来参观人员产生的废弃物的处置 | 固体废物排放 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | N | 加强沟通，按公司规定处置废弃物 | |
| 88 | 员工吸烟 | 火灾发生 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | N | 在指定吸烟点吸烟 | |
| 89 | 中心机房 | 火灾发生 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | N | 加强通风，配备消防应急物资并确保其有效性，按《机房管理制度》执行 | |
| 90 | 办公过程废弃硒鼓、墨盒产生、收集、储存、处置 | 危废泄露 | Y | 集中收集至指定点，由公司统一转移至有资质单位进行处理，按照《固体废物污染环境防治管理制度》执行 | 直接判定法 | ||||||
| 91 | 办公过程固体废物（废纸、废报纸、废塑料等）产生 | 固体废物排放 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | N | 集中收集后统一由处置单位处置 | |
| 92 | 食堂废水产生、排放 | 废水排放 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | N | 使用油水分离过滤后排放，按照标准定期清理隔油池，疏通管道 | |
| 93 | 食堂油烟排放 | 废气排放 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | N | 使用油烟净化装置后排放 | |
| 94 | 食堂剩饭菜产生、处置 | 固体废物排放 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | N | 由泔水回收人员每天回收 | |
| 95 | 食堂 | 火灾发生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | N | 加强安全检查，确保工具的完好，配备应急物资并确保其有效性 | |
| 96 | 天然气管道泄露 | 火灾发生 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | N | 加强管理，定期检查，按规操作 | |
| 97 | 干粉灭火器使用粉末排放 | 固体废物排放 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | N | 及时清理 | |
| 98 | 使用消防水灭火，消防水被污染流到雨水井 | 废水泄露 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | N | 涉及使用消防水灭火，存在污染消防水流入雨水井风险时，要做好封堵雨水井口和导流措施 | |
| 99 | 火灾、爆炸导致的紧急情况 | 次生环境污染 | Y | 1.做好消防安全管理，减少现场易燃物料，减少物料起火风险，做好风险辨识； 2.组织消防隐患排查，做好消防培训，组织消防演练； 3.配置足够的消防灭火设备设施，并检查保持完好。 | 直接判定法 | ||||||
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