生态环保

无环保事故

较大以上突发环境事件

月

0

1.持续提升生态环保意识，增强生态环保自觉

1.1. 认真学习贯彻习近平总书记生态文明建设新思想的重要论述，贯彻落实有关法律法规及中铝集团、高端制造有关制度，树牢绿色发展理念。将学习习近平生态文明思想和习近平总书记关于生态环境保护的重要指示、论述纳入公司党委中心组学习计划，每季度学习研讨一次，提高政治思想觉悟；

1.2. 不断强化落实环境保护污染治理责任，持续健全“三级防控”体系，强化源头控制、过程管控、处置管控，不断提升污染治理能力，推进企业生态文明建设。

1.3. 制定全员学习培训计划，按照培训计划落实，提升全员生态环保意识及环保管理人员能力；

2. 严格落实项目建设环保“三同时”，推进绿色发展

2.1. 所有新、改、扩建项目按要求办理环保“三同时”手续，取得环评批复后方可开工建设，严格落实环评及批复文件要求，所有环保设施均与主体设备同时设计、同时施工、同时投产使用，项目建成后按要求开展项目竣工环保验收；

2.2. 及时办理排污许可证，做好排污许可执行报告，按排污许可证要求进行排污，做到合法排污；

2.3. 坚持绿色清洁生产，开展清洁生产审核工作，按要求落实相应整改方案，走绿色清洁发展道路；

2.4. 做好碳达峰、碳中和发展规划，采购绿色原料，调整产品结构，发展循环经济，优化能源结构，推进节能降碳技术改造，助力企业实现碳中和目标。

3. 不断完善制度建设，严格落实制度要求

3.1. 完善制度建设，落实管理责任，制定技术措施；

3.2. 严格落实制度要求，开展年度环境因素识别评价，并根据评价结果确定重要环境因素，制定针对措施；

3.3. 定期开展隐患排查，发现问题及时整改；

3.4. 开展环境保护污染治理考核工作，确保各项环保管理制度落到实处。

4. 加强环保设施管理，确保污染物排放达标

4.1. 加强环保设备设施运行管理，责任班组每天对环保设施运行进行检查；

4.2. 维护班组对环保设施进行定期检修，更换，保持环保设施运行有效；

4.3. 按照生态环境相关部门要求，制定年度自行监测计划，按计划实施检测，并在相关平台填报数据、报告；

4.4. 针对特殊时段管控要求制定应急方案，并落实管控措施；

5. 规范危险废物管理，处置合规合法

5.1. 建立《固体废物污染环境防治管理制度》，严格执行；

5.2. 危险废物集中收集至指定点，存储区域满足“三防”条件；

5.3. 建立危险废物管理台账；

5.4. 转移至有资质单位进行处理；

5.5. 积极开展污染物治理工作、推进危废“三化”项目建设及运行，降低危险废物带来的环境风险；

6. 落实环境应急管理措施，降低污染物外泄风险

6.1. 加强环境外泄应急体系建设，制定《突发环境事件应急预案》并备案，确保应急人员物资到位符合应急要求加强应急演练；公司、部门、班组按预案要求定期开展应急演练，若发生泄漏，按照应急响应程序及措施执行。

7. 建立生态环境隐患排查小组，确保生态环境问题闭环整改

7.1 建立生态环境隐患排查小组，每月一次对公司环保重点部位、区域，环保设备设施进行检查，发现问题做好记录并要求责任部门及时整改。

8. 加强主要污染物排放强度管控，降低单位产品污染物排放量

8.1 严格按照公司《生态环境保护管理制度》，落实各部门、责任人员生态环境管理职责，加强对环保设备设施运行情况的监管

，推动污染物减排节能技术改造，努力降低单位产品污染物排放量。

全公司

2024年全年

按对应应急预案和 《环境事件报告和调查处理管理制度》《职业健康安全环保绩效管理制度

》执行

无生态环保处罚

生态环保处罚

月

0

污染物达标排放

污染物排放达标率

月

100%

危险废物合法合规处置

危险废物合法合规处置率

月

100%

全公司

2024年全年

严格按照《固体废物污染环境防治管理制度》执行，发生危废泄露时按照相应应急预案处理；发现委托处置单位未合规处置时，立即停止转移，将已转移危废重新委托有资质单位合规处置，并对造成的污染进行恢复治理。

排污许可、建设项目环保手续

生态环境问题（隐患）整改率达标

排污许可、建设项目环保手续合规率

生态环境问题（隐患）整改率

月

年

100%

100%

安环部/涉及新改扩建项目部门

安环部/环保设备设施涉及部门

2024年全年

2024年全年

发现排污许可、建设项目环保手续不合规时，立即停止建设或排污，待手续齐全后方可继续建设或运行

单位产品氮氧化物、化学需氧量、氨氮排放强度同比下降

单位产品氮氧化物、化学需氧量、氨氮排放强度

年

≥2%

碳排放

碳排放强度

单位产品碳排放量同比下降

年

3%

1. 加大外购再生铝采购量，完成13.5万吨/年的采购目标；

2. 提高外购再生铝、厂内废料添加比例，争取达到65%；

3. 加大水电铝采购量。

各部门

2024全年

产品碳足迹认证

单个产品碳足迹认证

年

≥4

进行碳足迹认证，确定企业的主要碳排放来源和关键领域，确定碳减排的重点方向。

各部门

2024全年

安全

无轻伤一级及以上事故

轻伤一级及以上事故

月

0

1．坚持人民至上、生命至上、树牢红线意识。持续深入学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述、学深悟透，各级党委理论学习中心组要安排专题学习，不断提高各级管理人员安全生产责任意识、能力水平。坚持党委会、总经理办公会研究、决策、部署安全环保重大事项。

2．坚决落实直线管理和属地责任。

(1) 党委书记、董事长与领导班子成员签订责任清单，总经理与各部门签订HSE责任状，全员签订HSE责任清单和班组承诺。

(2) 进一步优化HSE“一岗双责”安全责任清单，明确各部门、班组及岗位、承包单元、外协劳务用工HSE责任，明确各级安全责任人“三管三必须”及分管区域内的重要风险管控责任。做到知责就要履责，履责就要尽责，尽责可免责，失责必追责。

(3) 落实管业务必须管安全和属地责任风险管控措施,对发生各类安全事故班组，倒查风险辨识与管控措施，落实考核。

3．推进标准化体系和能力的建设。

(1) 持续贯彻落实集团CAHS和CAHS-CS标准化体系，持续进行标准化体系和能力对标建设。9月份组织公司内部标准化体系自查，10-11月份迎接高端制造或中铝集团审核。

(2) 加强制度建设，按照《安全生产法》等法律法规和集团新发布的制度要求，对公司安全管理制度进行评价，及时修订完善。

(3) 巩固提高班组安全生产标准化建设成果，组织对安全生产标准化班组进行复评，开展季度和年度轮值安全员评选。

(4) 持续推进完善SOP运用，全面细致梳理作业流程，针对每项固定作业编制SOP，争取年底前实现固定作业流程覆盖率达到100%，进一步提升作业操作标准化。

4．推进承包商管控提升，严格按照中铝集团《承包商安全管理标准化管理体系》落实承包商安全管理，按照承包商管理“七步法”落实管理。一是严把承包商准入关，严格审核承包商人员和资质，建立承包商清单，定期统计承包商施工人员数量和危险作业情况，对所有承包商100%签订安全环保管理协议、两方四责责任书，入场前必须经公司培训考核合格后，经施工许可方可进行作业。二是对承包商进行严格的施工方案审查，作业前安全培训、交底、签字，确保风险告知明确，措施落实有效。三是承包商员工纳入公司进行统一管理，施工过程严格检查监督，督促改进和绩效处罚，对违反十条禁令、严重违章、不服从管理的承包商或承包商人员坚决清退，纳入黑名单，不再使用。四是每月进行承包商ADID考核评价，每季度安委会通报考核评分法情况。承包商纳入安委会管理，参加公司季度安委会。

5．扎实抓好员工能力意识提升

(1) 抓好履职能力建设。组织主要负责人和管理人员集中培训考试，开展全员持证上岗考试，各层级管理人员岗前进行岗前职业健康安全环保履职能力谈话和考核。

(2) 严格落实好四级安全教育培训和持证上岗作业人员培训，以及“四新”的培训。做好现场危险作业安全交底教育培训。

6．筑牢风险分级管控根基和隐患排查治理

(1) 以CARC表为工具，针对当班作业任务开展现场作业安全评价，辨识危害、评价风险、制定控制措施并严格实施，作业负责人在作业中要检查措施执行情况。

(2) 动态管理职业健康安全主要风险和重要危险源及部位的清单，定期检查其风险管控状况，重要危险源“源长”每季度至少到现场检查一次，第三季度组织开展重要危险源隐患排查治理。

(3) 开展重点领域专项整治，持续开展“低老坏”行为整治，建立长效机制；针对危险作业、检维修作业、生产和设备异常情况处置作业等易发生事故的环节开展安全专项治理。持续开展危险化学品专项整治，抓实易燃易爆岗位、消防重点部位、重要危险源安全管控措施的落地。持续开展有毒有害气体、易燃易爆危化品、有限空间、深井铸造、燃气安全、重要危险源、环保设备设施等重点领域安全专项整治，巩固已取得的成果。开展在建、在运环保设施安全风险排查，严查是否符合设计标准、是否存在系统安全风险，对发现的问题逐条落实整改。

(4) 加大重大事故隐患查治力度。要对金属冶炼、铝加工（深井铸造）、粉尘涉爆、易燃易爆和有毒有害物质、特种设备、危险化学品、交通运输、消防安全、建（构）筑物等重点领域开展专项排查整治。对照重大事故隐患判定标准，常态化开展全领域、全流程的排查和治理，对已整改完成的重大事故隐患开展“回头看”。

(5) 落实好公司年度部署隐患排查治理工作，落实好三级隐患排查与日常检查以及专项检查组隐患排查治理工作，按“五定”原则做好闭环管理。

(6) 严格变更安全风险管控。严格落实集团“三规两必”中变更管理规定的管控要求，确保变更风险有效受控。操作方法、生产方式、设备、技术、工艺、材料、工程安装施工的变更都潜藏安全环保风险的变化，甚至带来事故隐患。各部门要高度重视变更管理安全环保风险识别、有效管控措施的制定，结合风险辨识和管控措施及时修订完善安全操作规程、应急预案，落实“四新”变更的教育培训，确保干部员工有效防范安全环保风险。变更后要对现状进行有效监督检查，确保变更过程闭环受控。2024年重点做好制造三部熔铸废料预处理设备设施、熔铸废料智能仓库、炒渣机，新增2号连退线及辅助设施、已落地和即将落地的机器人和机械手、蓝园退火炉黑灯工厂、蓝园南物流门启用和新增地磅、新增电动叉车、新增四轮电瓶车运行等“四新”的变更管理。对变更过程不落实变更审批，不落实风险辨识、安全措施、安全操作规程修订、应急预案修订完善、员工“四新”培训的部门，将进行处罚和通报处理。

7．提升设备本质安全水平。

(1) 加快生产工艺本质安全化改造。要积极应用5G、大数据、人工智能、物联网等先进技术，加大智能化、自动化、智慧化等先进适用、本质化安全技术的应用，引进新生产工艺、新设备和新技术必须充分进行职业健康安全环保风险辨识评估，防止引入高安全环保风险的工艺、技术、设备，确保从源头上控制安全环保风险，切实降低公司生产工艺安全风险。

(2) 加快设备设施本质安全改造。公司要在2023年“数字化、无人化、少人化”技术应用快速推进的基础上，持续开展设备设施本质安全提升，项目管理部门要将本质安全措施纳入项目初期设计中，安环部、制造部门、装备能源部、技术质量部要在项目的规划设计阶段介入，对设备的本质安全措施、稳定运行、生产质量和后期维修维护进行评估，提出有效适用的意见建议，不符合要求要立即整改，确保设备本质安全措施有效且完整，各项管理和技术缺陷消除在设计和施工阶段。

(3) 深入推进“机械化换人、自动化减人、智能化无人”，加大技防工作力度，推动技防水平上台阶，着力提升设备设施本质安全。2月份实现退火炉黑灯工厂、蓝园熔铸废料智能仓库有效运行。4月份以前完成1#、2#、3#熔铸人员定位和AI违章报警系统建设并投入使用。上半年全面完成焊接机器人、3#冷轧机全自动打带机、包装线和冷轧机全自动打标机、板过自动加硅藻土设备建设。加快推广天车叉车智能防护改造，推广天车投地安全警示灯，力争年内实现“应改尽改”。

8．通过“安康杯”竞赛活动，持续开展好“一点改善计划”，逐步降低现场作业条件与环境风险。

9．以葡萄图、CARC表、事故警示行动计划等三个安全管理工具为抓手，利用好员工反馈信息平台与轮值安全员机制，调动员工积极参与安全工作。

10．强化应急管理，避免或降低事故造成后果

(1) 依法依规修订完善公司预案和应急处置，确保应急预案和处置措施合规、可操作和符合现场实际要求。

(2) 根据预案建立健全应急设备设施及物资，并定期维护保养，做好日常检查，确保应急设备设施及物资齐全有效。

(3) 规划好应急演练的年度演练培训计划，并按计划要求开展演练与培训。提高现场岗位人员应急处置能力与兼职应急抢险队员的应急响应。

各部门

2024全年执行；每季度统计事故数据，在安委会上汇报。

按公司对应应急预案和 《职业健康安全环保事前问责及事故调查处理管理制度》执行

可记录伤害人次有效控制

可记录以上伤害人次

年

≤13

20万工时损工率达标

20万工时损工率

年

≤4.5

重要危险源检查率达标

重要危险源检查率

月

100%

重要危险源岗位人员每班巡查；班组每周、部门每月、公司源长每季度安全排查。

涉及部门/班组

2024全年

发现问题应立即组织整改，并做好防范措施。

危险作业审批率达标

危险作业审批率

月

100%

执行公司《危险作业分级审批管理制度》要求，好审批和制定

现场部门/班组

2024全年

危险作业未审批或措施落实不到位，立即停止作业。

安全培训执行率达标

安全培训执行率

月

100%

落实执行公司《职业健康安全环保教育培训管理制度》规定要求和年度HSE培训计划。

全公司

2024全年

未经安全教育培训合格和未持对应证件人员禁止上岗独立操作

全员持证上岗率达标

全员持证上岗率

年

100%

固定作业SOP编制率达标

固定作业SOP覆盖率

年

100%

在2023年编制的基础上持续推进完善

现场班组

2024全年

重大事故隐患整改率达标

重大事故隐患年度计划整改率

年

100%

每月组织公司隐患排查，对照《工贸企业重大事故隐患判定标准》，发现重大事故隐患时，做好防范措施，并按“五定”原则及时落实整改。

责任部门

2024全年

发现重大事故隐患，及时评估风险，采取防范应急措施，不满足安全条件时，撤离人员停止作业。

一点改善计划达标

一点改善计划（项）

年

≥300

针对现场作业，实施“一点改善”计划，采取改进措施，改善作业环境，降低作业过程风险。

现场部门/班组

2024全年

涉及四新等变更时，需按公司《变更管理制度》执行

消防

14、无火灾事故发生

十万元以上损失火灾事故

月

0

1. 抓消防安全，保高质量发展。按照“谁主管谁负责”的原则，明确公司分管领导对分管业务范围内的消防安全负责，公司各部门经理为该部门分管责任区域的消防第一责任人 。

2. 完善公司消防安全管理制度、安全生产事故应急预案、岗位安全操作规程等制度和文件。

3. 落实消防控制室管理，按照消防法律法规要求保障消防设施完好有效，逐步完善和提升消防设施使之稳定运行。

4. 消防设施现场实操培训，强化应急能力，提高消防控制室管理员、蓝园微型消防站等人员消防技能，熟悉消防系统各项设备设施。

5. 组织消防隐患排查小组开展进行消防应急专项检查工作。

6. 组织开展年度综合演练、专项应急演练、现场处置方案、消防控制室知识及操作培训、新进员工消防演练、知识操作培训、外聘消防专家授课培训，让各岗位熟悉职责，加强消防救援安全技能。

7. 强化消防重点部位管理工作，落实每日巡查管理。

8. 规范应急库的建设、管理以及应急物资的配备、更新、使用、维护，最大限度地发挥应急物资在突发险情时的紧急救援作用，提高应急响应能力和抵抗风险的水平。

冷轧机CO2自动灭火系统统一规范管理，组织应急操作演练和专项考核，冷轧机按照规范要求纳入年消防维保项目。

全公司

2024全年执行；每季度统计事故数据，在安委会上汇报。

按公司对应应急预案和 《职业健康安全环保事前问责及事故调查处理管理制度》执行

职业

健康

15、无职业病发生

新增职业病

月

0

1. 依法依规制定完善《职业健康防治管理制度》，严格落实职业健康三同时预评价、专篇和验收工作，为员工配备符合国家标准或行业标准的个人防护用品。

2. 按要求维护保养好职业健康设备设施稳定运行，确保工作场所优于国家标准

3. 对从事有职业健康危害的岗位员工实行入职、在岗、离职职业危害体检。对职业健康体检情况进行汇总、告知和后续的关注。充分重视员工身体和心理健康。考虑开展员工心理健康课程，缓解职业压力。

4. 定期组织职业危害辨识和申报，完善现场职业危害因素告知，并定期对职业危害场所进行检测，发现问题及时整改治理。

5. 组织员工健康体检，落实夏季防暑降温空调风扇、药品、清凉饮料和防暑饮料等各项防治措施。考虑加强厂房通风散热的排风措施。

6. 用好员工健康体检报告，对健康体检报告进行分析，对存在健康问题的员工进行复查和重点监控，督促个人加强健康管理和锻炼，存在岗位禁忌或不适合该岗位的人员予以适当调整。

7. 及时关心了解员工身体和心理状况，发现有身体不适、情绪波动的员工，要及时安排就医或休息，做到早发现、早治疗。

职业危害涉及部门岗位

每年组织一次职业健康体检，对新入职和离职实时安排体检

体检发现异常及时安排复查，并根据《职业健康防治管理制度》执行

16、职业危害岗位人员体检率达标

职业危害岗位人员体检率

年

100%

1

废乳液泄漏

乳化液调节池液位

《环境保护管理制度》 废乳液调节池管理要求

每班

装备能源部集控中心班组/制造二部安全组/计划调度部

交接班记录本/液位登记表

抽调节池表层废油

《危险作业分级审批管理制度》危险作业的等级及范围

作业时

装备能源部

二级危险作业审批单

2

油品泄漏

管道阀门油泵及储存容器密封和泄漏情况

每班

制造一部/制造二部

冷轧班轮值安全员记录

3

危废泄露

危险废物的产生、收集、储存、转移

《固体废物污染环境防治管理制度》

每次出入库

每周

制造一部/制造二部/制造三部/装备能源部/综合管理部/安环部/采购部

危险废物管理台账/危险废物转移电子联单/过磅单

环保设备运行周报表

4

污水泄露

运行情况、异常排放情况

《生态环境保护管理制度》环保设备、设施管理

每周

装备能源部

环保设备运行周报表

5

废气、噪声排放

环保设施运行情况

全厂排放的工业废气达标情况

《生态环境保护管理制度》环保设备、设施管理

企业自行监测方案

每周

每年

制造一部/制造二部/制造三部/安环部

环保设备运行周报表

废气、噪声检测报告

6

火灾、爆炸导致的次生环境污染

消防隐患

《突发环境事件应急预案》

每年

安环部

消防培训、演练记录；

消防灭火设备设施检查记录

1. 

吊运作业起重伤害

《特种设备管理制度》、《安环隐患排查治理管理制度》、《起重设备管理制度》、《天车工安全操作规程》、《指挥吊运安全操作规程》、《遥控行车安全操作规程》、《起重吊具管理制度》

行车运行状况（每班操作前检查）

GB6067《起重机械安全规程》

GB3811《起重机设计规范》

每班

行车操作班组

TMS/行车操作人员点检表

电气、机械设备安全运行状况

分级定期检查

维护班组

行车维护人员周检查表

电气、机械设备安全运行状况

每月

专项隐患排查小组

OA/安全云/隐患排查治理

起重吊具检查(使用前检查)

每班

生产班组

TMS/轮值安全员记录本

起重吊具检查

每月

安全组

吊具检查记录表

起重吊具专项检查

每月

专项隐患排查小组

OA/安全云/隐患排查治理

外委强制检测

起重机械安全监察规定

2年

一次

装备能源部

外委有资质单位检测报告

2. 

设备运行机械伤害

《安全操作规程》

设备设施的危险部位物理隔离、安全联锁措施

GBT18831《机械安全 带防护装置的联锁装置设计和选择原则》

GBT8196《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》

每班

设备使用班组

TMS/轮值安全员交接班记录

设备危险部位物理隔离、安全联锁措施

每周

设备使用班组

班组周安全检查表

设备危险部位物理隔离、安全联锁措施

每月

设备使用部门

部门月度安全检查表

3. 

交通运输车辆伤害

《厂内机动车安全操作规程》

《厂内机动车辆安全管理制度》

车辆日常点检

GB4387《工业企业厂内运输安全规程》

每班

使用班组

TMS/交接班记录

叉车车辆安全检查

每月

特种设备及特种作业排查小组

OA/安全云/隐患排查治理

4. 

检维修交叉作业发生机械伤害、物体打击、触电等危害

《交叉作业安全管理规定》、《危险作业分级审批管理制度》

设备检修作业实施

《有色金属压力加工企业安全生产标准化评定标准》7.1

作业时

设备使用部门

检修计划方案审批/安全交底单及作业过程确认单/停送电工作票/危险作业审批单

5. 

熔炼铸造高温铝水灼烫与爆炸

《熔铸防漏铝应急预案》、《熔铸安全操作规程》、《熔铸中频炉安全操作规程》、《试验工厂熔铸安全操作规程》、《试验工厂熔铸防漏铝应急预案》、《深井铸造安全管理制度》。

防漏铝检查

《有色金属压力加工企业安全生产标准化评定标准》6.1、6.2、7.1、7.2

每班

熔铸班

TMS/交接班记录

作业前与铝水接触工器具和物料的防潮检查

作业前

熔铸班

TMS/交接班记录

防漏铝应急物资检查（转炉前检查）

每班

熔铸班

应急物资检查记录

深井铸造专项检查

《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》《变形铝及铝合金铸锭安全生产规范》

每季度

专项隐患排查小组

OA/安全云/隐患排查治理

应急预案演练

《有色金属压力加工企业安全生产标准化评定标准》11.3、11.4

每年

制造部门

演练记录

6. 

冷轧机生产轧制油起火与喷射CO2窒息

《冷轧机安全操作规程》、《冷轧机CO2自动灭火系统安全操作规程》、《冷轧机防火应急预案》

灭火系统巡检

GB50193《二氧化碳灭火系统设计规范》

每班

制造部门使用班组

轮值安全员记录

灭火系统巡检

每班

安全组

轧机灭火系统巡检表/高压灭火系统检查表

灭火系统运行安全

每月

专项隐患排查小组

OA一般隐患整改通知单

委外有资质厂家对灭火系统检测

《有色金属压力加工企业安全生产标准化评定标准》6.1.40、11.3、11.4

每季度

制造部门/安环部

检测报告

应急预案演练

每年

使用部门

演练记录

7. 

溶剂油使用设备卡死引发起火

《拉弯矫溶剂油起火应急预案》

《拉弯矫直机安全操作规程》

矫直机灭火系统运行情况

GB50193-93(2010年版)二氧化碳灭火系统设计规范

《有色金属压力加工企业安全生产标准化评定标准》6.1

每班

使用班组

轮值安全员记录

矫直机灭火系统巡检

每班

安全组

交接班记录

灭火系统检测

半年

安全组

测试记录

灭火系统演练

《有色金属压力加工企业安全生产标准化评定标准》11.3、11.4

每年

使用部门

演练记录

8. 

有限空间作业中毒与窒息

《危险作业分级审批管理制度》

通风排毒、有毒气体检测和应急救援器材准备

《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》

作业时

作业责任部门

危险作业审批单

9. 

高空作业高空坠落

《危险作业分级审批管理制度》

作业前经危险作业进行审批，辨识作业风险和制定落实防坠落措施，佩戴好安全带。

GB/T3608《高处作业分级》

作业时

作业责任部门

危险作业审批单

10. 

天然气使用发生泄漏中毒与爆炸

《天然气泄漏事故应急预案》、《天然气管道及设施管理制度》、《危险作业分级审批管理制度》

天然气管道、设施及安全附件巡检

《城镇燃气管理条例》、《福建省燃气管理条例》、GB50028《城镇燃气设计规范》

每班

使用部门

TMS/轮值安全员交接班记录

天然气检维修拆装管道及置换作业，按危险作业审批流程，辨识风险制定落实措施。

作业时

维护部门/班组

危险作业审批单

安全附件压力表、侧漏报警器定期强制年检

按规定周期年检

使用部门/计量室

检测合格证及相关检测记录。

11. 

油库储存油类发生火灾

《油库安全安全操作规程》，《油库防火应急预案》

通风、防止阳光暴晒

《仓库防火安全管理规则》

每班

装备能源部/集控中心

交接班记录

管道、阀门渗漏情况、消防器材进行检查

每周

检查记录表

管道外观腐蚀情况、管道防静电跨接情况、油罐呼吸器、阻火器、电气开关、仪器仪表、排水沟等进行检查

每月

建筑物防雷委外检测

按规定周期年检

装备能源部

防雷检测报表

12. 

台风应急响应物体打击、坍塌风险

《防台风应急预案》

应急响应，物资的准备与检查

天气预报台风动向

台风季节

各部门

应急物资检查记录

13. 

锯铣除尘系统涉爆铝粉尘

《铝粉尘防爆安全管理制度》、属地部门班组清扫管理规定

除尘系统及周边

《粉尘防爆安全规程》、《粉尘爆炸危险场所用除尘系统安全技术规范》、《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》

每班、每周、每月

制造二部

铝粉尘清扫记录表

每季度

专项检查组

OA/安全云/隐患排查治理

14. 

压力容器及管道

《特种设备管理制度》、《特种设备事故应急预案》对应设备安全操作规程

公司在用的压力容器以及安全器附件

《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《特种设备使用管理规则》、《压力容器监督检验规则》、《压力管道定期检验规则-工业管道》。

按规定周期年检

装备能源部

检测合格证及相关检测记录。

1

职业病危害因素

铝粉尘

《职业健康管理制度》

每年

安环部

职业健康体检报告

外委有资质单位

2

职业病危害因素

电离辐射

《职业健康管理制度》

每月

制造部门

职业健康管理员检测记录

自测

《职业健康管理制度》

每年

安环部

辐射监测报告

外委有资质单位

3

职业病危害因素

岗位噪声

《职业健康管理制度》

每月

制造部门

职业健康管理员检测记录

自测

《职业健康管理制度》

每年

安环部

职业健康体检报告

外委有资质单位

4

职业病危害因素

高温

《职业健康管理制度》

每年

安环部

职业健康体检报告

外委有资质单位

5

职业病危害因素

电焊、烟尘

《职业健康管理制度》

每年

安环部

职业健康体检报告

外委有资质单位

6

职业病危害因素

油雾

《职业健康管理制度》

每年

安环部

职业健康体检报告

外委有资质单位

7

职业病危害因素

化学品

《职业健康管理制度》

每年

安环部

职业健康体检报告

外委有资质单位

1

产品碳足迹认证

产品碳足迹认证数量

《碳排放管理办法》

每年

安环部

产品碳足迹证书

2

单位产品碳排放量同比下降

再生铝利用率

产品电耗

产品天然气耗

《碳排放管理办法》

每年

安环部

再生铝统计表

考核指标汇总表